一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市利众办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************303
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7757 彩色复印纸A4-80g | 20 | 300.0 | 得力/deli7757 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9248 板夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli9248 | 验收通过 | |
| 3 | ******学校消毒液 | 90 | 315.0 | 六鹤500ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30400 棉纸双面胶32卷装 | 6 | 240.0 | 得力/deli30400 | 验收通过 | |
| 5 | 科力邦 KB1002 30*50cm/50只装垃圾袋 | 96 | 480.0 | 科力邦KB1002 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘大群
