订单：SCZG-************，于：2025-05-14 07:53进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公
三、成交信息
******有限公司
******街道台北路2号鲁南工矿院内北侧车间东数一楼第三间仓库
成交金额：1496.90，大写(人民币)：壹仟肆佰玖拾陆元玖角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR SW-17S13A 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17S13A | 2 | ￥108.0000 | ￥216.00 |
| 2 | 拖把 | 妙洁 胶棉 拖把 | 妙洁 | 胶棉 | 4 | ￥55.0000 | ￥220.00 |
| 3 | 拖把 | 白云清洁/BAIYUN CLEANING 90CM尘推 拖把 | 白云清洁/BAIYUN CLEANING | 90CM尘推 | 2 | ￥45.0000 | ￥90.00 |
| 4 | 消毒液 | 利尔康/LIRCON 利尔康酒精 消毒液 | 利尔康/LIRCON | 利尔康酒精 | 6 | ￥35.0000 | ￥210.00 |
| 5 | 消毒液 | 国产 1器2液 电蚊香 消毒液 含氯/50/1 | 国产 | 1器2液 电蚊香 | 12 | ￥32.0000 | ￥384.00 |
| 6 | 文件筐 | 得力/deli 9848 文件筐 | 得力/deli | 9848 | 4 | ￥21.5000 | ￥86.00 |
| 7 | 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon 洗手液 液体/500/1 | 蓝月亮/Bluemoon | 蓝月亮洗手 液 | 10 | ￥12.5000 | ￥125.00 |
| 8 | 马克笔（记号笔） | 得力/deli 6881 马克笔（记号笔） | 得力/deli | 6881 | 2 | ￥10.0000 | ￥20.00 |
| 9 | 档案盒 | 得力/deli 5683-5683 档案盒 | 得力/deli | 5683-5683 | 5 | ￥8.9000 | ￥44.50 |
| 10 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚 5号 | 15 | ￥2.5000 | ￥37.50 |
| 11 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚 7号 | 15 | ￥2.5000 | ￥37.50 |
| 12 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 8 | ￥1.8000 | ￥14.40 |
| 13 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 10 | ￥1.2000 | ￥12.00 |
五、 项目联系方式
联系人：姚先生
联系方式：******
******税务局
2025年05月14日
