一、 *采购人名称： ******公安局交通警察大队
二、 *履约供应商名称： 关岭杨记文具批发部
三、 *采购项目编号： ************784
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局交通警察大队
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 40 | 960.0 | 晨光/M&Gk35 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 超洁清新洗衣粉3.5千克/袋 洗衣粉 | 10 | 339.0 | 立白/Liby超洁清新洗衣粉3.5千克/袋 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 1 | 85.0 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5602 档案盒 | 10 | 115.0 | 得力/deli5602 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5604 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli5604 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 10 | 105.0 | 得力/deli9864 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6796台笔 中性笔 | 20 | 84.0 | 得力/deli6796台笔 | 验收通过 | |
| 9 | 天章A4牛皮纸 | 30 | 720.0 | 天章/TANGOA4 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 30 | 540.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9879 光敏印油 | 5 | 52.5 | 得力/deli9879 | 验收通过 | |
| 12 | 申士0078记事本 | 10 | 140.0 | 申士/SNSIR0078 | 验收通过 | |
| 13 | 金得利 Q311 文件夹 | 20 | 200.0 | 金得利/KinaryQ311 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0025 回形针 | 20 | 500.0 | 得力/deli0025 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli6010 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 30 | 420.0 | 得力/deli8554ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0368 订书机 | 5 | 140.0 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈贵西2
