一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************810
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 4 | 196.0 | 得力/deli7757-A4-500 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8876 桌面文件柜 | 2 | 580.0 | 得力/deli8876 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 70802-36 马克笔 | 1 | 52.0 | 得力/deli70802-36 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力 5501A文件袋透明文件袋 | 4 | 54.0 | 得力/deli5501A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 4 | 40.0 | 得力/deli5603 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈家黎
